赣县区图书馆2023年部门预算

赣县区图书馆2023年

部门预算

目 录

第一部分 赣县区图书馆概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 赣县区图书馆2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目支出绩效目标表》

第三部分  赣县区图书馆2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 赣县区图书馆概况

一、部门主要职责

主要承担保有人类文化遗产，开展社会教育，传递科学情报，开发智力资源，提供文化娱乐等职责。

二、机构设置及人员情况

2023年赣县区图书馆共有预算单位1个，为副科级公益一类事业单位。

编制人数小计11人,其中：行政编制人数0人,参照公务员管理的事业编制人数0人,全部补助事业编制人数11人,自收自支编制人数0人。实有人数小计9人,其中：在职人数小计9人,行政在职人数0人,参照公务员管理的事业单位在职人数0人,全部补助事业在职人数9人。离休人数小计0人,退休人数小计11人,退职人员0人,遗属人数0人。

第二部分 赣县区图书馆2023年部门预算表

（详见附表）

第三部分  赣县区图书馆2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

  （一）收入预算情况

2023年赣县区图书馆收入预算总额为178.37万元,较上年预算安排增加27.55万元;财政拨款收入178.37万元,较上年预算安排增加27.55万元。

（二）支出预算情况

2023年赣县区图书馆支出预算总额为178.37万元,较上年预算安排增加27.55万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出140.37万元,较上年预算安排增加7.55万元;其中：工资福利支出124.31万元,商品和服务支出8.14万元,对个人和家庭的补助7.92万元,资本性支出0万元。项目支出38万元,较上年预算安排增加20万元。

按支出功能科目划分：文化体育与传媒支出138.11万元,较上年预算安排增加25.5万元;社会保障和就业支出21.48万元,较上年预算安排增加3.76万元;卫生健康支出8.29万元,较上年预算安排减少0.2万元;住房保障支出10.49万元,较上年预算安排减少1.51万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出124.31万元,较上年预算安排增加9.56万元;商品和服务支出8.14万元,较上年预算安排减少4万元;对个人和家庭的补助7.92万元,较上年预算安排增加1.99万元;资本性支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。

（三）财政拨款支出情况

2023年赣县区图书馆财政拨款支出预算总额为178.37万元,较上年预算安排增加27.55万元;

按支出功能科目划分：文化体育与传媒支出138.11万元,社会保障和就业支出21.48万元,卫生健康支出8.29万元,住房保障支出10.49万元。

按支出项目类别划分：基本支出140.37万元,较上年预算安排增加7.55万元;其中：工资福利支出124.31万元,商品和服务支出8.14万元,对个人和家庭的补助7.92万元,资本性支出0万元。项目支出38万元,较上年预算安排增加20万元。

（四）政府性基金情况

2023年赣县区图书馆无政府性支出基金预算。

（五）国有资本经营情况

2023年赣县区图书馆无国有资本经营支出预算

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行费预算6.54万元，比2022年预算减少3.92万元，下降37.48%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2023年部门所属各单位政府采购总额0万元,其中: 政府采购货物预算0万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日, 部门共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0。

（九）预算绩效管理情况说明

2023 年赣县区图书馆对部门整体支出和项目支出全面 实施绩效目标管理，2023 年部门整体支出预算金额178.37万元。根据以前年度绩效评价结果，优化 2023 年预算安排， 并进一步改进管理、完善政策。

2023 年赣县区图书馆部门预算安排项目3 个，项目预算金额合计38万元，其中：购书经费项目20万元，图书馆设施维护及运行经费项目10万元，免费开放经费项目8万元。   

（十）重点项目情况说明

1.购书经费项目

⑴项目概述：更新图书，保持正常开放

⑵立项依据：

⑶实施主体：赣县区图书馆

⑷实施方案：根据需求，按政策进行采购

⑸实施周期：1年。

⑹本年度预算安排：20万元。

⑺绩效目标

（1）成本指标：指标金额=20万元；

（2）产出指标：数量指标， 全民阅读场次≥600场次；

（3）满意度指标：服务对象满意度≥90%。

2、设施维护及运行经费项目：维持图书馆馆内设施设备正常运行，小型修缮及零星业务设备更新。

3免费开放经费项目：文献资源借阅、检索与咨询，举办公益性讲座、展览，开展阅读推广、宣传活动，基层文化骨干业务辅导，文化信息资源共享工程、公共电子阅览室服务及设备运行维护，流动图书借阅与送书下乡服务，业务活动等正常开放所需费用。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年赣县区"三公"经费一般公共预算安排 1.6 万元，其中：

因公出国0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：没有出国事项。

公务接待1.6万元,比上年减少0.8万元，主要原因是：执行中央八项规定，严格控制接待费用。

公务用车运行0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：没有公务用车。

公务用车购置0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：不属于公务用车单位。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项科目的其他项目支出

（三）事业运行：反应事业单位的基本支出

（四）机关事业单位基本养老保险支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（五）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费

（六）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费

（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、部门涉及的专业名词

（一）“三公”经费：：指用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公 出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城 市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公 务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出 （含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、 维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：指用一般公共预算财政拨款安排的 为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用 于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。